为进一步规范工程项目建设管理，细化工作控制流程，强化层层把关，有效防范和降低管理风险，现就工程项目管理技术、经济文件、工程款支付事项审核、签认流程，作进一步细化规定，具体如下：
基本规定
本规定中：
“工程项目管理技术、经济文件”指工程项目管理过程中发生的“工程签证”、“工程变更”、“技术核定”、“工程洽商”、“图纸会审记录”、“会议纪要”、“验收资料”等所有需要审批签认及用印的技术类、经济类文件。
“工程款支付事项”指工程项目相关的一切支付款项。
具体流程
工程价款结算审签流程
施工/监理形成文件——业主方项目负责人签认——业主方项目造价负责人签认——工程科长签认——造价科长签认——分管工程处领导签认——分管造价处领导签认。（——处长签批、盖章）。
合同审签流程
造价科起草——造价科长签认——技术科长签认——分管处领导签认。——（处长签批、盖章）。
技术科文件审签流程
技术科起草/各部门提出——技术科长签认——分管处领导签认。（——处长签批、盖章）。
招投标文件审签流程
技术科会同造价科起草/审阅——造价科长签认——技术科长签认——分管处领导签认。（——处长签批、盖章）。
档案资料提交审签流程
技术科/工程科/造价科/规划科形成资料——技术科长签认——工程科长签认——造价科长/规划科长签认——档案科长审签——分管处领导签认。（——处长签批、盖章）。
工程项目支付款项审签流程
1、项目前期阶段完成工作（项目方案设计、项目建议书/可研编制、工程设计、图审、勘察等）支付流程：
合同单位和本处业务科室提出——技术科审查签认——分管处领导签认。（——处长签批、盖章）。
2、项目施工阶段相关价款（进度款）支付流程：
合同单位和本处项目部提出--项目部会签（造价管理人员、项目负责人）--工程科科长签认——造价科科长签认——分管工程的处领导签认——分管造价的处领导签认。（——处长签批、盖章）。
（备注:指工程、设备、监理、地基检测、节能检测、消防检测、竣工验收等方面支付）
3、项目竣工阶段相关价款（结算审计后）支付流程：
合同单位和本处项目部提出--项目部会签（造价管理人员、项目负责人）—工程科、技术科、规划科、造价科、档案科、综合科会签——分管工程处领导签认——分管规划的处领导签认——分管合同造价的处领导签认。（——处长签批、盖章）。
（备注：① 前置条件：完成工程实体移交、工程档案资料移交-- 附移交手续；② 实体移交：会签（国资、使用单位及后勤、物业、保卫、网络等管理单位）--项目部会签（造价管理人员、项目负责人）--工程科科长签认--分管工程处领导签认；③ 资料移交--档案科长签认（校档案馆确认、晋中档案局确认）--分管档案处领导签认。（——盖章））
4、项目竣工质保金支付流程：
合同单位和本处项目部提出--项目部会签（造价管理人员、项目负责人）——工程科科长签认——分管工程的处领导签认——档案科长签认——档案分管处领导签认。（——处长签批、盖章）。
图纸会审纪要审签流程：
建设、设计、监理、施工单位召开图纸会审会议——汇总图纸会审问题，整理会议纪要——会签（各单位项目负责人、专业工程师、造价负责人）——工程科、技术科、造价科负责人审核签认——建设单位分管工程、技术、造价的处领导签认。（——处长签批、盖章）。
（--技术科将纪要发至相关单位--资料归档）。
（注：各单位项目负责人、专业工程师签认和建设单位总工、技术科审核签认及盖章程序有不同意返回图纸会审会议；建设单位总工、技术科审核签认及盖章程序必要时进行专家论证）
现场签证审签流程：
提出（施工单位提交签证意向）——监理研究审核、签字盖章——跟踪审计单位审核、签字盖章——建设单位项目负责人、项目造价负责人审核、签字——工程科、技术科、造价科负责人审核签认——分管工程、技术、造价的处领导审核签认。（——处长签批、盖章）（——发至各相关单位——资料归档）。
（注：任何程序有不同意见返回）
技术核定单审签流程：
提出（监理和施工单位）——基础会商、会签（建设、监理、施工、设计单位的项目负责人和造价人员）——设计单位审核、签字、盖章——工程科、技术科、造价科负责人审核签认——分管工程、技术、造价的处领导签认。（——处长签批、盖章）。
（-- 技术科技术核定单发至各相关单位--资料归档。）
（注：任何程序有不同意见返回上一级）
设计变更审签流程
提出（建设单位、监理单位、施工单位）——基础会商、会签（建设、监理、施工、设计单位的项目负责人和造价人员）——设计单位审核、签字、盖章——工程科、技术科、造价科负责人审核签认——分管工程、技术、造价的处领导签认。（——处长签批、盖章）。（--设计单位正式出具变更文件--技术科将变更文件发至各相关单位--资料归档。）
（注：参加单位有不同意见向上一级单位提出）
